Skip to content

Как в 1с 7.7 провести корректировочный акт

Скачать как в 1с 7.7 провести корректировочный акт PDF

Корректировочный счёт-фактура 7.7 продавца на уменьшение от на сумму ,94, в. А значит, у вас, как у покупателя, должен быть исправлен либо скорректирован акт НДС по. Есть варианты проведения кроме как ручной операцией? Документ «Корректировочный счет-фактура полученный» предназначен для регистрации корректировочных счетов-фактур, получаемых от поставщиков.

01 мая года сторонами проведено соглашение об уменьшении стоимости, в связи с чем скорректирована стоимость реализации и выставлен корректировочный счет-фактура на сумму 4 ,00 (в т.ч.

На основании дока Услуги сторонних организаций за апрель ввожу корректировочный СФ (дата ).

1. На основании дока Услуги сторонних организаций за апрель ввожу корректировочный СФ (дата ). Проводки никакие не формируются. 2. Бух.справкой ввожу корректировки к акту. Проводки ДК60 ДК60 (выбираю в качестве субконто тот самы корр.сф из п.1) Если сделать как положено сторно и новый акт, то в нем ссылку на корр.СФ сделать не получится, будет зарегистрирован новый счет-фактура.

И соответственно в книгу покупок попадет не то, что надо. 3. На основании корр.СФ ввожу запись в книгу покупок. А вот если корректировочная в сторону уменьшения, то Бухгалтерской справкой вводите операцию Д20/К на сумму без НДС и со знаком минус, далее вводите документ "Запись книги продаж" с суммой всего и выделенным НДС. При таком порядке и данные полученной корректировочной счет-фактуры будут (номер и дату Вы ж введете) и акт сверки будет в ажуре:).

Но бывает, что от поставщика приходит корректировочный счет-фактура в ситуации, когда ему следовало составить исправленный. Либо наоборот. И, увы, порой поставщик не намерен исправлять свою ошибку.  И независимо от того, корректировочный счет-фактуру поставщик выставил впоследствии или же — по ошибке — исправленный, вам ничего в учете править не надо. Посмотрим, а как быть покупателю в остальных случаях. Чего делать не нужно.  Инспекция может провести встречную проверку поставщика и увидеть, что первоначальный счет-фактура был исправлен или скорректирован.

А значит, у вас, как у покупателя, должен быть исправлен либо скорректирован и НДС по нему. Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия ". Тематика: Самоучители по бухгалтерским программам.

Учет выполнения работ. Корректировка отгрузки. В тех случаях, когда после отгрузки товаров, облагаемых налогом с продаж, меняется форма оплаты с безналичной на наличную, проводки расходной накладной следует скорректировать. Для этого в типовой конфигурации предназначен документ "Корректировка отгрузки".

Документ вводится на основании документов: "Отгрузка товаров, продукции". Как сделать ручную корректировку проводок? В 8-ке можно было поставить галочку "Ручная корректировка", а как там это сделать???

Андрей_Андреич. 1 - - в конфигураторе галку проставить. mzelensky.  в такой типовой возможности нет, можешь свою обработку написать для этого. kobzon2. 12 - - Потом понадобится перепровести документы и все коту под хвост. (9) С каким счетом хоть она развлекается? mzelensky. 13 - - Кто знает, как в 1С (Бухгалтерия, редакция ) сделать корректировку реализации (налоговый период один 2кв. , но и первоначальные документы нельзя исправить или отменить) и выставить корректировочный счет фактуру?

Помогите пожалуйста ОООООчень нужно. Я делала документом и "Исправление сч-ф выданного", и "Корректировочный сч-ф выданный", у меня все заполняется но не проводится и проводок не дает Суть исправления в изменении кол-ва поставленного товара, цена товара не менялась.

Буду очень благодарна за помощь, весь инет перерыла ничего не нашла. МариВл (автор воп. Светлана, я когда корректировки провожу проводки делаю руками справкой и БУ и в НУ и в декларацию все встает тоже семерка! Нравится Показать список оценивших. Светлана Блинова 7 окт в Артем, Спасибо. В личку проводки напишите, пожалуйста. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Нравится Показать список оценивших.  Подскажите, пожалуйста, как оформить в 1с корректировочный счёт-фактуру от продавца на уменьшение.

Поступление материалов было на сумму ,93 р, в т.ч. Ндс ,35р. Корректировочный счёт-фактура от продавца на уменьшение от на сумму ,94, в т.ч. ,49р. Нравится Показать список оценивших. Показать ещё сообщения. Уважаемые, поскажите, как провести акт коригування наданих послуг (грубо говоря, возврат услуг от поставщика услуг) в 1С ? Есть варианты проведения кроме как ручной операцией?  Но вот на диске ИТС официальная статья "Возврат услуг" и методика корректировки.

Бывает же перерасчет стоимости. Укртелеком случается, горгаз тоже пересчитывает цены задним числом и иногда даже на в меньшую сторону.

djvu, EPUB, EPUB, fb2